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2015年市级预算执行和其他财政收支审计结果公告

年预算执行情况和年预算草案的报告》,市审计局集中全局力量对年度市级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。主要围绕新预算法的贯彻实施,审计了市财政局、市地税局具体组织预算执行情况,市住建局等个部门和所属个单位预算执行及其他财政收支情况;对市级行政事业单位房产管理情况进行了专项审计调查;围绕烟台市智慧城市建设,对个部门及所属单位的个信息系统情况进行了审计;围绕国家重大政策措施落实情况,重点对加快棚户区及农村危房改造等保障性安居工程情况、推动大众创业万众创新、精准扶贫等政策措施落实情况进行了专项审计或审计调查。亿元,增长,个百分点;支出亿元,增长。市级一般公共预算收入亿元,增长支出亿元,增长。

亿元,下降;支出亿元,下降。市级政府性基金预算收入亿元,增长;支出亿元,增长。

亿元,增长;支出亿元,下降。

市级国有资本经营预算收入亿元,同比下降;支出亿元,增长。亿元,增长;支出亿元,增长。市级社保基金预算收入亿元,增长;支出亿元,增长。年度市级财政预算执行情况总体良好,发现的问题主要表现在以下几个方面:万元,未按规定调入预算。亿元。二是未按万元,至年底,仍结存万元实际未使用。项资金中有项资金未公开资金管理、申报、评审及分配结果等信息。二是管理制度不完善。项资金中有项资金未健全完善资金管理办法。户企业税款万元其中税务机关代收企业税款入库不及时万元委托代征单位税款入库不及时万元万元。个市级预算执行部门和单位,延伸审计所属个二、三级单位,查出违规及管理不规范问题金额亿元。主要问题:个部门单位预决算编报及公开不规范,涉及金额万元。其中,个单位预算编报不细化、不科学,个单位决算(草案)反映的收支与账面不一致。个部门单位预算执行不严格,涉及金额亿元。其中,个单位非税收入未征缴入库或未及时上缴财政亿元;个单位超预算支出或支出不实万元;个单位隐瞒收支或结余资金万元,少缴税款万元;个单位由于财政指标下达较晚或项目未完成,结转资金万元。个单位公务接待、会议费、培训费、差旅费、公车运行费等公务支出万元,未严格执行相关规定。个具有参与分配专项资金职能的部门,年尚未开展预算绩效管理工作或未制定完善有关专项资金绩效评价制度。莱山新水厂项目年已完工,但因胶东调水输水管道无法输水,至审计时该项目未生产运行。个部门单位资产管理、会计核算不规范,内控制度不健全,涉及金额亿元。

其中,个单位未按规定购置、处置资产或资产未及时登记入账万元;个单位会计核算不准确或入账票据不合规万元,个单位往来款项万元长期挂账未清理,房产、现金等内部管理制度不健全,内控存在薄弱点。

处房产未入账管理,有处房产无房产证,涉及房产面积约万平方米,占调查房产万平方米的,处房产无土地使用证个县市区的农村危房改造资金万元滞留在部门、乡镇及村委等未能及时兑付。

四是个棚改项目优惠政策落实不到位,应减免未减免基础设施配套费亿元。

年以上的保障性安居工程不能正常使用;市本级和个县市闲置保障性住房套。

六是市本级和个县市区户家庭虚报家庭收入和住房等信息,违规享受危房改造等补助资金万元。

个部门信息系统审计调查发现的主要问题个部门未经审批实施个信息工程项目;个信息系统未实行招标或政府采购,涉及金额万元;个部门未按规定对已上线运行的个系统进行验收,个部门单位的个系统建设逾期个部门的个系统未进行资产登记,涉及金额万元;个万元;个单位因系统未按期开发建设,信息化资金闲置万元。

四是信息系统存在安全隐患,个部门单位的机房环境建设不合规,个部门的个信息系统关键技术资料不健全。

年末,个县市区小微企业一次性创业补贴资金结余万元;个县市区个县市区财政扶贫资金,未按规定采取因素法分配。

三是建档立卡工作不规范,将不符合精准扶贫要求的人纳入精准扶贫系统,审计期间,主管部门已予以整改。

个县市区尚未出台有关政府拖欠工程款管理的制度或办法。

二是《地方政府性债务管理系统》统计的拖欠工程款数据不准确。

三是个别单位对建设项目的管理不规范,工程档案资料缺失。

四是建设项目管理信息化水平不高。

个投融资公司专项审计调查发现的主要问题亿元闲置。

三是部分融资单位银行账户开设较多,不利于资金的统筹调度和管理。

个县市区的个项目建设进度滞后,少完成投资亿元。

二是亿元。

三是个县市区未按规定编制个专业规划,个县市区未编制地下管线总体规划。

四是个项目开工前期手续不完备。

五是。

年至年信贷业务风险管控专项审计调查发现的主要问题户企业发放非农业贷款万元。

二是信贷业务风险管控制度不严格,违反规定向本行员工发放保证类贷款并执行基准利率笔万元;贷后监管不到位,户企业改变信贷资金贷款用途万元;栖霞农信社把关不严,贷款人涉嫌骗取贷款万元。


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    编辑:    责任编辑:
 
 
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